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主要職能

負(fù)責(zé)采購文件的制作、公告掛網(wǎng)、采購文件的質(zhì)疑受理和回復(fù)工作等。

風(fēng)險點

風(fēng)險等級

防控措施

責(zé)任人

責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)

不認(rèn)真審核采購項目受理資料，審核把關(guān)不嚴(yán)，優(yōu)親厚友，私自與相關(guān)利益人接觸，擅自承諾、索賄受賄。

A

制定并嚴(yán)格執(zhí)行受理、登記、審核和發(fā)布制度。

黃  月

劉正林

為要件資料不齊的辦理業(yè)務(wù)受理。

B

堅持原則，要件資料不齊者不予辦理。

黃  月

劉正林

采購文件出現(xiàn)"量身定做"的現(xiàn)象。

A

加強(qiáng)標(biāo)書制作的管理,嚴(yán)格采購需求論證和技術(shù)參數(shù)的審核,強(qiáng)化標(biāo)書審簽把關(guān),標(biāo)書制作過程中嚴(yán)禁與潛在投標(biāo)人聯(lián)系。

黃  月

劉正林

未經(jīng)審簽即上傳采購公告;要求對已發(fā)布公告進(jìn)行刪除，以減少信息受眾面積; 接受采購人好處，在信發(fā)布時對其不符合規(guī)定的信息進(jìn)行發(fā)布。

A

工作人員在后臺嚴(yán)格審核擬發(fā)布交易信息，對不符合法律法規(guī)要求的一律退回。嚴(yán)格工作紀(jì)律，禁止工作人員對符合要求的公告進(jìn)行隨意刪除屏蔽;嚴(yán)禁收受采購人的一切好處。

黃  月

劉正林

不按程序和時限受理對采購文件的質(zhì)疑并回復(fù)。

B

嚴(yán)格按照財政部94號令處理質(zhì)疑。

黃  月

劉正林

主要職能

負(fù)責(zé)政府采購評審服務(wù)工作、采購過程和結(jié)果的質(zhì)疑受理和回復(fù)工作等。

風(fēng)險點

風(fēng)險等級

防控措施

責(zé)任人

責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)

違規(guī)提前抽取專家；不根據(jù)項目的特點建庫，導(dǎo)致抽取的專家不符合要求或違反有關(guān)規(guī)定，影響評審的公正性；建庫時，不輸入或部分輸入應(yīng)回避的單位和人員，導(dǎo)致抽取的專家可能與投標(biāo)單位存在利益關(guān)系等，影響評審的公正性；泄露抽取專家的區(qū)域、專家到達(dá)的時間、地點和專家手機(jī)號碼等相關(guān)信息，可能導(dǎo)致供應(yīng)商設(shè)法拉攏專家謀利的情況發(fā)生，影響評審的公正性。

A

嚴(yán)格按照《四川省評標(biāo)專家?guī)炀W(wǎng)絡(luò)終端抽取管理辦法》和《儀隴縣政府采購中心專家抽取及身份驗證管理制度》抽取專家，認(rèn)真審查專家抽取資料，嚴(yán)格遵守專家抽取操作程序，保守機(jī)密。

潘  燕

陽冬梅

劉 毅

不認(rèn)真核對專家身份，導(dǎo)致不明身份人員進(jìn)入評標(biāo)場地或A組專家進(jìn)入B組評標(biāo)室，造成評標(biāo)現(xiàn)場混亂。

B

按要求認(rèn)真核對專家身份，阻止無關(guān)人員進(jìn)入。

潘  燕

陽冬梅

劉 毅

不督促專家將攜帶的所有通訊工具存放在專柜，可能導(dǎo)致專家在未安裝監(jiān)控的地方對外聯(lián)系，發(fā)生泄密事件。

B

要求專家將攜帶的所有通訊工具存放在監(jiān)控室密碼存儲柜中。

潘  燕

陽冬梅

劉 毅

不阻止專家借故離開封閉的評標(biāo)區(qū)，可能導(dǎo)致專家在未安裝監(jiān)控的地方對外聯(lián)系，發(fā)生泄密事件。

A

加強(qiáng)人防和技防，禁止專家借故離開封閉的評標(biāo)區(qū)。

潘  燕

陽冬梅

劉 毅

工作人員受人之托向?qū)＜覀鬟_(dá)違規(guī)信息，導(dǎo)致專家違規(guī)評審，影響評審的公正性。

A

加強(qiáng)管理和警示教育,禁止工作人員受人之托向?qū)＜覀鬟_(dá)違規(guī)信息。

潘  燕

陽冬梅

劉 毅

泄露具體的評審情況、評審結(jié)果或中標(biāo)候選人的資料和信息，引起惡意質(zhì)疑和投訴，甚至導(dǎo)致一系列的違紀(jì)違規(guī)事件發(fā)生。

A

采取人防和技防措施，禁止泄露評審情況、評審結(jié)果或中標(biāo)侯選人的資料和信息。

潘  燕

陽冬梅

劉 毅

不按要求對評審結(jié)果進(jìn)行復(fù)核，造成評審低級錯誤發(fā)生;不按程序和時限受理對采購結(jié)果的質(zhì)疑并回復(fù)。

A

嚴(yán)格按照《四川省政府采購評審工作規(guī)程（修訂）》認(rèn)真復(fù)核并簽字；嚴(yán)格按照財政部94號令處理質(zhì)疑。

潘  燕

陽冬梅

劉 毅

評標(biāo)結(jié)束后不妥善保管投標(biāo)人相關(guān)資料，導(dǎo)致信息泄露。

B

及時移交采購人并告知做好保密工作，同時做好中標(biāo)人資料和評審過程資料的保管和保密工作。

潘  燕

陽冬梅

劉 毅

主要職能

負(fù)責(zé)交易平臺的建設(shè)、管理、對接和維護(hù)工作；負(fù)責(zé)中心機(jī)房、監(jiān)控、遠(yuǎn)程評標(biāo)、電子設(shè)備的日常管護(hù)；負(fù)責(zé)監(jiān)控數(shù)據(jù)的存儲刻錄等。

風(fēng)險點

風(fēng)險等級

防控措施

責(zé)任人

責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)

人為刪除交易過程監(jiān)控信息，篡改交易關(guān)鍵信息;泄露系統(tǒng)管理人員和各欄目信息發(fā)布帳號給非管理人員或外單位人員，以致系統(tǒng)安全受到嚴(yán)重威脅。

A

按照中心《監(jiān)控室管理辦法》，加強(qiáng)機(jī)房和監(jiān)控室的管理工作,管好自已的帳號和密碼,加強(qiáng)對工作人員的管理，增強(qiáng)工作人員的廉政防范意識。

李  睿

劉  毅

不及時保存刻錄監(jiān)控信息，導(dǎo)致交易過程音視頻被覆蓋或丟失。

B

定期檢查、維護(hù)電子監(jiān)控設(shè)備，每周及時刻錄監(jiān)控信息，防止交易過程音視頻丟失。

李  睿

劉  毅

交易平臺網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險，造成網(wǎng)站被攻擊，交易平臺或遠(yuǎn)程評標(biāo)系統(tǒng)癱瘓等。

A

加強(qiáng)與三方軟件公司和網(wǎng)安大隊的聯(lián)系，定期加強(qiáng)對服務(wù)器、網(wǎng)站和關(guān)鍵信息設(shè)備的巡查，做好兩會等敏感時期的網(wǎng)絡(luò)安全工作。

李  睿

劉  毅

主要職能

負(fù)責(zé)開標(biāo)現(xiàn)場管理和秩序維護(hù)，做好中心代理項目的開標(biāo)組織工作等。

風(fēng)險點

風(fēng)險等級

防控措施

責(zé)任人

責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)

開標(biāo)前后泄露報名單位名稱、數(shù)量和報價信息等資料。

A

嚴(yán)格執(zhí)行保密規(guī)定,通過人防和技術(shù)手段降低泄秘的可能性。

胡冠軍

陳  維

劉正林

投標(biāo)截止時間后接收遲到、密封不符合招標(biāo)文件規(guī)定、未報名（未打保證金）的標(biāo)書,不按招標(biāo)文件約定的時間開標(biāo),影響招標(biāo)的公平公正性。

A

嚴(yán)格按規(guī)定接收招標(biāo)文件并按時開標(biāo),做好樣品的收存。

胡冠軍

陳  維

劉正林

現(xiàn)場監(jiān)督、業(yè)主等越權(quán)干預(yù)開標(biāo)過程或現(xiàn)場監(jiān)督不當(dāng)處理現(xiàn)場異常情況時，不予以制止，不及時報告，影響開標(biāo)的公平公正性。

B

工作人員隨時關(guān)注開標(biāo)過程，遇違規(guī)情況及時制止，同時與相關(guān)監(jiān)督部門協(xié)同解決。

胡冠軍

陳  維

劉正林

不記錄、不留存開標(biāo)現(xiàn)場有關(guān)異常情況，導(dǎo)致相關(guān)質(zhì)疑投訴無據(jù)可查。

B

做好開標(biāo)現(xiàn)場記錄和相關(guān)資料的留存。配合相關(guān)部門做好場內(nèi)信用評價工作。

胡冠軍

陳  維

劉正林

開標(biāo)結(jié)束后，不及時清場，可能導(dǎo)致投標(biāo)文件等相關(guān)資料泄露、丟失或標(biāo)記。

A

開標(biāo)結(jié)束后，及時清場，確保標(biāo)書等資料在業(yè)主、現(xiàn)場監(jiān)督、中心工作人員等三方均在場的情況下移送評標(biāo)室,并與評審股做好交接，該封存的要及時封存。

胡冠軍

陳  維

劉正林

主要職能

負(fù)責(zé)文電會、安全、黨建財務(wù)后勤,負(fù)責(zé)保證金收退，中標(biāo)(成交)通知書發(fā)放和檔案的管理等。

風(fēng)險點

風(fēng)險等級

防控措施

責(zé)任人

責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)

泄露報名單位名稱、數(shù)量等信息。

A

嚴(yán)格執(zhí)行保密規(guī)定,通過人防和技術(shù)手段降低泄秘的可能性，切實做到未到開標(biāo)時間無法查看投標(biāo)人數(shù)量和信息。

楊  麗

胡利平

彭  驊

劉  毅

不按時間和要求發(fā)放中標(biāo)通知書

B

核查履約保證金到賬情況，及時發(fā)放中標(biāo)通知書并退還保證金。

楊  麗

胡利平

彭  驊

劉  毅

現(xiàn)金和備用金管理不規(guī)范,票據(jù)審核不嚴(yán)。

B

按要求做好出納的現(xiàn)金和備用金管理,公務(wù)卡強(qiáng)制目錄內(nèi)的要通過公務(wù)卡支出，其它大額支出必須通過支票（匯票）支取，建立單位資金支出（?。┒绦疟O(jiān)控機(jī)制和出納現(xiàn)金（銀行存款）定期盤點機(jī)制。嚴(yán)格審核報賬的票據(jù)、附件及簽審情況。

楊  麗

胡利平

彭  驊

劉  毅

檔案歸檔不及時，歸檔錯誤，檔案遺失,未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批外借或?qū)ν鈴?fù)印資料等。

C

嚴(yán)格按照中心檔案管理辦法，對交易檔案和文書、財務(wù)檔案進(jìn)行管理。

楊  麗

胡利平

彭  驊

劉  毅

主要職能

負(fù)責(zé)場地預(yù)約、現(xiàn)場咨詢服務(wù)，負(fù)責(zé)土地招拍掛、村道便民路、國資處置、農(nóng)村產(chǎn)權(quán)和企業(yè)招標(biāo)等各類代掛網(wǎng)和進(jìn)場項目的受理、審核、編制和發(fā)布。

風(fēng)險點

風(fēng)險等級

防控措施

責(zé)任人

責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)

不認(rèn)真審核項目受理和場地預(yù)約資料，審核把關(guān)不嚴(yán)，優(yōu)親厚友，私自與相關(guān)利益人接觸，擅自承諾、索賄受賄。

A

制定并嚴(yán)格執(zhí)行受理、登記、審核和發(fā)布制度。

王  敏

劉正林

為要件資料不齊的辦理業(yè)務(wù)受理和場地預(yù)約、變更等;為資料不齊的項目進(jìn)行上網(wǎng)發(fā)布公告。

A

堅持原則，要件資料不齊者不予辦理。

王  敏

劉正林

項目檔案收集不齊或丟失外泄等。

C

嚴(yán)格按照中心檔案管理辦法，及時交易檔案進(jìn)行歸集和裝度并及進(jìn)移交。

王  敏

劉  毅

未經(jīng)審簽即上傳公告;要求對已發(fā)布公告進(jìn)行刪除，以減少信息受眾面積; 接受業(yè)主的好處，在信發(fā)布時對其不符合規(guī)定的信息進(jìn)行發(fā)布。

A

工作人員在后臺嚴(yán)格審核擬發(fā)布交易信息，對不符合法律法規(guī)要求的一律退回。嚴(yán)格工作紀(jì)律，禁止工作人員對符合要求的公告進(jìn)行隨意刪除屏蔽;嚴(yán)禁收受業(yè)主的一切好處。

王  敏

劉正林